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九江市委農工部2019年部門預算

九江三農網 www.jonnl.tw 發布時間:2019年03月06日

 

 

第一部分  九江市委農工部(農發辦、農村信息辦)概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  九江市委農工部2018年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市委農工部2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  九江市委農工部(農發辦、農村信息化)概況

一、部門主要職責

1、九江市委農村工作部主要職責

中共九江市委農村工作部﹝九江市人民政府農村工作辦公室﹞,以下簡稱市委農工部(市政府農辦),為市委(市政府)工作部門。主要職責是:

(一)貫徹落實中央、省和市委、市政府有關農業農村工作的方針、政策和工作部署,會同有關部門研究提出抓好落實的建議和具體措施,并對貫徹落實的情況進行檢查督促。

(二)開展農村工作的調查研究,了解和反映農村兩個文明建設中的新情況、新問題,研究深化農村改革、發展農村經濟、推進農村社會進步的發展戰略,提出中長期規劃和階段性意見,對全市農村工作情況進行綜合分析和信息反饋。

(三)協調市直農工部門、涉農部門的農業經濟工作和跨部門涉農工作;會同有關部門對全市農村改革工作進行組織、協調、監督、指導,參與實施農科教戰略,協調指導農科教結合工作。

(四)負責全市農村工作綜合性會議的組織和會議文稿的起草、審核,以及需要以市委、市政府名義下發的全市綜合性涉農工作政策性文件的審核;參與、指導擬定有關農村經濟社會發展方面的地方性法規、規章。

(五)負責對縣(市、區)農村工作綜合部門的工作指導,負責縣(市、區)農業和農村工作的年度考評工作。

(六)協助政府規劃、協調、管理對農業投入,研究提出農用資金的使用方向和重點,監管產業化資金的使用;對市級農業產業化資金提出安排意見。

(七)負責全市農村經濟信息網絡的建設和管理;指導和協調農村民間流通組織的建設和發展。

(八)制定全市農業系統干部的培訓規劃,組織市直農口部門、縣(市、區)農口單位、鄉(鎮)干部的教育培訓;指導農民素質教育工作。

(九)協助市委組織部了解、掌握和指導市直農口部門班子建設。

(十)協助有關部門做好全市農村基層組織建設工作。

(十一)負責對市農業綜合開發辦公室進行管理。

 (十二)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、九江市農業綜合開發辦室主要職責

九江市農業綜合開發辦公室成立于2003年,為副處級參公管理事業單位,核定事業編制12名,內設綜合科、計劃統計科、項目管理科、監督檢查科四個科室。單位的主要職責和任務是:

(一)擬定全市農業綜合開發政策舉措,制定項目和資金管理辦法等制度;負責制定全市農業綜合開發中長期規劃,項目實施計劃。

(二)負責向國家申報的農業綜合開發項目的組織、審查、論證;統一部署、組織實施、督促檢查和驗收農業綜合開發項目。

(三)負責國家立項的農業綜合開發項目的項目安排、計劃審批,以及縣(市)農業綜合開發項目擴初設計的審定工作。

(四)負責農業綜合開發項目區科技成果的推廣應用和人員培訓工作。

(五)協助有關部門做好農業綜合開發項目資金管理工作;負責農業綜合開發項目內審工作。

(六)承辦市委農工部(農辦)交辦的其它工作。

3、農村信息化辦公室主要職責

(一)擬定全市農村信息化實施、管理辦法等制度。

(二)負責制定全市農村信息化中長期規劃。

(三)組織農村信息化建設的培訓、考核。

(四)維護管理全市農村信息化建設網站。

二、部門基本情況

市委農工部共有預算單位3個,包括部本級和2個所屬二級預算單位(市農業綜合開發辦公室、市農村信息化辦)。編制人數49人,其中:行政編制32人、全部補助事業編制5人、參照公務員編制12人;實有人數65人,其中:在職人數50人,包括行政人員33人、全部補助事業人員5人、參照公務員人數12人;退休人員15人。

 

第二部分  九江市委農工部2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年市委農工部收入預算總額為1226.93萬元,其中:財政撥款收入881.93864.36萬元,占預算總額的71.88%,較上年增長2.03%;上年結轉345萬元,占預算總額的28.12%,較上年增加15%。

(二)支出預算情況

2019年市委農工部支出預算總額為1226.93萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出646.93萬元,占支出預算總額的52.73%;包括工資福利支出505.70萬元,較上年增長4.44%、商品服務支出126.98萬元,較上年減少80.87%、對個人和家庭的補助9.25萬元,與上年持平、其他資本性支出5萬元,較上年減少33.33%。項目支出580萬元,占支出預算總額的47.27%;商品服務支出570萬元、其他資本性支出10萬元,上年無項目支出。

 按支出功能科目劃分:一般公共服務支出330.61萬元,占支出預算總額的26.95%,較上年增長2.4%;社會保障和就業支出74.16萬元,占支出預算總額的6.04%,較上年增長5.58%;衛生健康支出26.93萬元,占支出預算總額的2.20%,與上年持平;農林水支出754.83萬元,占支出預算總額的61.52%,較上年增長7.08%;住房保障支出40.40萬元,占支出預算總額的3.29%,較上年增長11.52%。

 按支出經濟分類劃分:工資福利支出505.70萬元,占支出預算總額的41.22%,較上年增長33.61%;商品服務支出696.98萬元,占支出預算總額的56.81%,較上年增長5%;對個人和家庭的補助9.25萬元,占支出預算總額的0.75%,與上年持平;其他資本性支出15萬元,占支出預算總額的1.22%,與上年持平。

(三)財政撥款支出情況

2019年市委農工部財政撥款支出預算881.93萬元,占支出預算總額的71.88%,具體支出情況是:一般公共服務支出330.61萬元,占支出預算總額的26.95%,較上年增長2.4%;社會保障和就業支出74.16萬元,占支出預算總額的6.04%,較上年增長5.58%;衛生健康支出26.93萬元,占支出預算總額的2.20%,與上年持平;農林水支出409.83萬元,占支出預算總額的33.40%,較上年增長1.21%;住房保障支出40.40萬元,占支出預算總額的3.29%,較上年增長11.52%。

(四)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算126.98萬元,比上年預算減少511.19萬元,主要原因是2019年預算專項業務費在項目支出中反映。

(五)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元。與上年持平。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市委農工部“三公”經費年初預算安排59.4萬元。其中:

因公出國(境)費25萬元,比上年減少3.85%。

公務接待費34.4萬元,比上年減少2.83%。

 

第三部分  九江市委農工部2019年部門預算表

 

見附件

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

4、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5、上年結轉和結余:2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

   1、2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

   2、2010350事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務):反映事業單位的基本支出。

   3、2080501歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

   4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

   5、2101101 行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

6、2101102 事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

7、2130102一般行政管理事務(農業):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8、2130199其他農業支出:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

9、2130601機構運行(農業綜合開發):反映農業綜合開發部門的基本支出。

10、2130603 產業化經營:反映農業綜合開發部門安排的產業化經營項目支出。

11、2130699其他農業綜合開發支出(農業綜合開發):反映農業綜合開發部門的其他支出。

12、2139999其他農林水支出:反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

2210201住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

農工部2019年部門預算公開表.xls
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